基础设施和工作环境控制程序
1 目的
通过有效合理的维护保养及管理，确保基础设施、机器设备状况良好，保证生产的需要，
稳定满足产品质量要求。
2 范围
适用于本公司现有的基础设施及设备维修和保养。
3 职责
3.1设备科负责基础设施验收、日常保养和维修以及各种大、中修。
3.2办公室负责办公用品的日常保养和维修。
3.3 供销科负责基础设施的采购。
3.4 生产各班组负责基础设施的申购。
3.5 生技科参与基础设施的验收。
4 工作程序
4.1基础设施作业流程图（附件一）
4.2设备的申请与购买
4.2.1生产各班组，根据生产需要提出申请并填写《生产设施配置申请表》，由设备科审核，由总经理批准后交供销科，按《采购控制程序》执行，如核准未通过则另行申请采购。
4.2.2供销科在接到经核准后的《生产设施配置申请表》应积极联系供应商，汇同设备科进行选择，具体操作按《采购控制程序》进行。
4.2.3新机器设备进厂由设备检验人员按订购单和供应商所附的操作说明书进行验收并填写《设施验收单》，验收合格由质检员确认，由财务入帐。如验收不合格，由供销科通知供应商处理。
4.2.4验收合格的设备，由设备科按设备名称、类别作编号管理，设备科对所管辖范围的机器建立《生产设施一览表》。
4.2.5设备的编号，具体见《设备操作规程汇编》有关设备的编号规定。
4.3设备的操作及运用
4.3.1设备使用前，设备技术人员应对作业人员进行操作指导，了解设备的性能状况。操作人员一经确认不得随意更换，保证机器设备的安全使用。
4.3.2非设备操作人员，未经许可不得擅自操作使用，避免人为损坏。
4.3.3设备科应编制机器设备操作规程，操作人员应严格按《设备操作规程汇编》作业。
4.4设备的维修保养
4.4.1每年年初，设备科应制订《设施检修计划》，经管理者代表审批后，加以执行。
4.4.2各生产单位使用的机器设备，应做好日常维修保养并填写《设施日常保养项目表》
4.4.3设备维修，按设备科制定的《设施检修计划》进行。
4.5设备盘点
每年度终，各部门应组织人员对部门所有的机器设备进行盘点清理，盘点后，由各部门填写《生产设施一览表》予以存档备查。
4.6设备的异常处理
4.6.1机器设备在生产使用中出现故障，由设备科的电工和维修人员进行维修，维修完毕，在《设备档案卡》上填写维修状况和维修内容。在维护过程中做好警示标识。
4.6.2电工和维修人员不能处理的故障，应向设备科提出外修申请，经管理者代表核准后，通知外部机器设备供应商专业人员来厂维修，并填写维修记录。
4.6.3超过使用年限的机器设备，经反复维修后不能使用的机器设备，由设备科根据实际情况，填写《设施报废（降级）单》，设备使用单位提出报废意见由设备技术人员核定，经部门负责人批准，报总经理核准报废。并在相关记录中注明不再使用。
4.7 工作环境
4.7.1 工作环境范围
- 环境的温度、湿度、噪声、粉尘和采光等；
- 人的安全、工作压力（时间的、能力的、社会的）等。
4.3.2 工作环境的控制
4.3.2.1首次建立，并于试运行之前，管理者代表组织各部门进行工作环境控制需求的识别，员工提出工作环境控制需求。
4.3.2.2 识别原则
- 对产品形成的某一过程有较大影响；
- 对职工安全、健康、心理有较大影响；
- 对顾客满意度有较大影响；
- 外部相关方有明确要求时。
4.3.2.3 控制内容
- 对每一工作环境控制需求场合，办公室负责编制管理制度并监管实施。
- 办公室负责监督管理生产现场和办公场所。
- 办公室应定期每年6月份核查所有应控制工作环境，如发现不适宜现象，应提出纠正和预防措施并依据《改进控制程序》执行。
- 支持性文件
5.1 ct／zx-10-2011《设备操作规程汇编》
5.2 Q／ct-zx-16-2011《改进控制程序》
5.3 Q／ct-zx-01-2011《文件控制程序》
6 质量记录
- ct/6.3/01《生产设施配置申请表》
- ct/6.3/02《设施验收记录》
- ct/6.3/03《生产设施一览表》
- ct/6.3/04《设施日常保养项目表》
- ct/6.3/05《设施检修计划》
- ct/6.3/06《设备档案卡》
- ct/6.3/07《设施报废(降级)单》
- ct/6.3/08《电气设备统计表》
- ct/6.3/09《设备退货记录表》
- ct/6.3/10《设施维修验收记录》
- ct/6.3/11《设备泄漏记录》
- ct/6.3/12《设备外修、外加工记录表》