成都ISO9001-产品监视和测量控制程序
1 目的
为了确保产品质量的稳定，满足顾客的最终要求，力求质量改进，提高生产效率，降低成本。
2 范围
适用于本公司从原材料毛坯投入经加工完成到出公司产品的监视和测量控制。
3 职责
3.1 品质部负责本程序的制定、修订和实施的归口管理；
3.2 品质部负责对原材料、工序产品、最终产品的监视和测量工作；组织质量异常的分析、
处理。
3.3 生产车间负责对车间加工产品的质量负责。
3.4 操作者负责对所加工的产品进行自检、互检。
4 流程
见附件8.1,8.2,8.3
5 工作程序
5.1 品质部质检员根据生技部的产品作业指导书、和本公司产品特点及质量要求，制订产品
的《检验规程》。按GB/T2828-2003的抽样标准及《产品抽样检验规定》进行抽样检查。
5.2 进料监视和测量控制
5.2.1 原材料、辅料、外购及外协件回厂后，采购员应通知库房管理员根据《采购控制程序》
中的要求对其进行验收，并分批、分类存放在指定存料架或待检地点，做好标识。
5.2.2 采购员将供方合格证明资料一起报送品质部进料检验员对其进行验证，委托单上应注明
厂家、品名、规格、件号、数量、生产批次（炉批号）等；供方合格证明资料包括材质报告、
性能报告、出厂检验报告等。
5.2.3 进料检验员收到委托单后，首先核对委托单上的填写内容是否规范、完整；应及时与采
购员联系,有权对实物与委托单及供方合格证明材料不符的原材料、外购、外协件拒检。
5.2.4 进料检验员依据《检验规程》、《产品抽样检验规定》对原材料、外购外协件及时地进
行检验。
5.2.5 检验完毕后对产品作出判断后，对于检验合格后的原材料、外购外协件，由进料检验员
做好合格标识，交于采购员办理入库手续。并同时做好《原材料、外协、外购检验记录表》备
查。
5.3 工序及最终产品的监视和测量
5.3.1 操作者应严格按现行有效的工艺文件进行操作，且于每一批的首件加工完成后，必须经
过自检，合格后交下工序操作者或班组长进行互检，再交检验员进行专检确认。 检查合格后，
操作者才能继续加工。操作者与检验员在《产品质量检验表》上做好记录。检验员将首件进行
留样、作好标识。
5.3.2 操作者在加工过程中，检验员按照《检验规程》规定的检验频次、时间及检验项目和控
制参数，对要求的工序实施制程巡检工作,并填好《产品质量检查表》。发现不合格或质量异常
应立即停止其继续生产，操作者应对之前加工的产品进行全检，将不合格品挑出来。并将信息
反馈给相关部门进行处理，排除异常后才能继续加工。操作者必须对自己加工的产品实施自检，
提交检验或下工序的产品必须是自检合格的产品。
5.3.3 检验员对完工的产品，根据《检验规程》对产品进行测量、检验、比较判定。产品经检
验合格后，检验员应在《生产流动卡》和《产品检验记录表》上如实记录产品质量状况。
5.3.4 产品完工后，在《生产流动卡》上加盖“合格”印章，才能将产品入库。必要时根据顾
客的要求附上《零部件合格证》。
5.4 对于检验不合格的产品由检验员做好标识、隔离；并按《不合格品控制程序》进行处置。
5.5 对于本厂无法检测而需要外委的检测项目，由检验员送到具有国家认可实验室资格的检
验机构进行检测，一周内反馈检验报告。
5.6 检验员应对每月产品的质量情况进行统计、汇总后报于品质部进行统计分析。
5.7 有关检验控制的记录按《记录管理程序》实施。
6 相关文件
6.1 记录控制程序 ct/zx-B-02
6.2 监视测量和试验装置控制程序 ct/zx-B-09
6.3 不合格品控制程序 ct/zx-B-11
6.4 纠正/预防措施控制程序 ct/zx-B-13
6.5 GB/T2828-2003抽样标准
6.6 原、辅材料进厂检验规程 ct/zx-C-07
6.7 半成品、成品检验规程 ct/zxL-C-15
6.8 产品抽样检验规定 ct/zx-C-14
6.9 生产作业指导书(各产品工艺规程)ct/zx-C-10
6.10 有关特殊特性管理规定ct/zx-C-18
7 记录
7.1 产品检验记录表 ct/zx-J-10-01
7.2 产品质量检验表 ct/zx-J-10-02
7.3 生产流动卡ct/zx-J-08-03
7.4 零部件合格证ct/zx-J-10-03
7.5 热处理硬度检验记录表 ct/zx-J-10-04
7.6 热处理参数记录 ct/zx-J-10-05
7.7 硬度计校验记录表 ct/zx-J-10-06
7.8 原材料、外协、外购检验记录表 ct/zx-J-10-07