成都ISO9001-学校不合格品控制程序
1、目的
对物资的采购和服务过程中的不合格项进行评审，确定要求采取纠正措施、或其它方法，防止再次发生，以提高服务质量。
2、适用范围
适用于学校采购的不合格品和服务过程中的不合格项的评审处置。
3、职责
3.1 综合办食堂管理员检查食品、蔬菜、饮料等，并做出退货、改作它用等处理意见，监督处理结果。
3.2 教研组长负责检查教学常规，发现不合格项，做出纠正或纠正措施的指示，复查处理结果。教务处主任对严重违反教学要求、没有按进度完成教学任务的教研组或教师做出处理意见。
3.3 其它部门主管人员负责处理本部门工作的不合格，监督处理结果。
4、工作程序
4.1 不合格项的分类
4.1.1 严重不合格：指造成人身伤害、设备事故、超过1000元的经济损失的事故，或经济损失虽小但对学校声誉造成影响重大者。
4.1.2 一般不合格：
1）指一般性的工作不符合要求的现象：如不符合计划要求的时间、工作量，或工作方法、工作规范要求；
2）工作出现疏忽，或个别产品(如食品、饮料品质等级)不符合要求；
3）物资、设备采购出现的不合格、没有造成经济损失者。
4.2、不合格品的识别和处理
4.2.1服务类产品发生不合格时，往往不可重复、返工，因此，因针对不合格的影响采取补救的措施。以减少不合格所造成的影响。处理方式由处理人即时提出，可以是口头提出要求，有代表性的应书面提出(在相关检查表上提出)，也可以在会上正式提出，以取得宣传教育的效果，此时不合格处理的记录则为会议记录。
以上方式适用于：教学常规管理、服务态度、服务规范类不合格。
4.2.2、针对实物类不合格品，在物品上贴“不合格”标签，或置放于不合格品区，可行时直接退货。验证人员在《进货验证记录》上记录处理意见。对严重不合格如发现食物批次性霉菌、过期、伪劣产品，应填写《不合格报告》，报学校负责人，提出对供方资格的再审查，采购人员通知供应商。
4.2.3、对严重不合格的处理
- 发生服务的严重不合格或重大事故时，应立即采取果断有效措施，组织实施抢救或纠正、弥补，千万不能延误时机，以最快速度减轻严重不合格所造成的不良后果；
2） 对发生的严重不合格，对责任部门或责任人应本着“三不放过”原则，进行分析讨论，找原因，制定纠正和预防措施并实施。防止类似严重不合格项再次发生。同时按学校《教职工奖惩条例》对相关人员进行处理，并报学校校长批准。
4.3凡对严重不合格或一般不合格，应执行《纠正和预防措施控制程序》规定，采取的纠正或预防措施。
5、相关记录
《检查记录表》
《会议记录》
《不合格报告》
《进货验证记录》
《纠正和预防措施处理单》