成都ISO9000实验室手册(二)

5.6 实验室审核参照《内部质量体系审核控制程序》规定执行。
5.7 处理顾客抱怨参照《服务和顾客满意度控制程序》规定执行。
6 实验室人员
6.1 实验室人员岗位职责详见《计量理化各类人员岗位责任制》
6.2 实验室人员培训及资格
6.2.1 试验人员应具有中专（高中）以上文化程度，从事试验检定/校准工作一年以上，掌握相关专业技术和实际操作技能，参加上级测试机构培训考核，获得相应专业资格证书后方能上岗，并按规定复证。
6.2.2 新购设备或使用新测试程序，要进行工作原理、结构性能、操作方法、维护保养方法的培训。
7 实验室标识和试验
7.1 接收
7.1.1 实验室由专人负责受理《试验请托单》和试件，作好登记和编号，并发放到试验员进行投试。
7.1.2 试验人员接到试样后，应对试样进行检查，确认是否符合规定要求。如有问题，应在工作开始前向技术人员反映，由技术人员处理。
7.2 标识
7.2.1 试样的标识
1） 未试验的试样，贴上写明要求的标签或装入试样袋，放置在“待检区”。
2） 试验完的试样，在标签或试样袋上写明试验报告编号，放置在“已验区”。
7.2.2 检验、测量和试验设备的标识
1） 经检定或鉴定合格的检测设备，应出具检定（鉴定）合格证书，并在实物上贴上“合格”或“准用”色标。
2） 经检定或鉴定不合格的检测设备，应出具报废通知单，并在实物上贴上“报废”色标。
3） 暂时不用的检测设备，应开具设备封存单，并在实物上贴上“封存”色标。
7.3 搬运
7.3.1 试样由送验者负责搬运；外送试样由实验室负责包装好，申请合适的运输工具，防止损坏。
7.3.2 检测设备在送检过程中应根据设备要求使用或申请不同的运输工具，禁止违章操作。
7.4 防护
7.4.1 实验室负责将试验完毕的试样放置在已验区，2个工作日内通知送验人员取回。
7.4.2 实验室负责对已检定合格的检测设备进行检定后防护处理（如涂防锈油、油封等），将其放置在已检定合格区域内，2个工作日内通知送验人员取回。
7.5 保存
7.5.1 送检人员不需要取回的样品的保存
1） 按规定不需要保存的试样，保存期为二周。
2） 按规定需要保留的试样，试样应妥善保存，超过保存期后，经批准可以进行销毁或处理。
7.5.2 对备用的检测设备，由实验室对其进行周期检定和维护保养。
7.6 实验室设备
7.6.1 实验室设备的检定和校准准则按《检验、测量和试验设备控制程序》规定执行。

7.6.2 所有受控的检验、测量和试验设备均应贴上表明其状态的色标。“色标”不得随意使用和破坏，使用人员或有关管理人员发现“色标”有错误或遗失后应立即报告技术部，计量管理人员核实后，根据原始记录补办色标或重新申请检定。
7.6.3 实验室设备的使用
1） 操作人员应熟悉设备的工作原理、结构性能和操作方法后，严格按照设备操作规程进行操作。
2） 实验室设备不得超负荷使用，如发生故障，应立即停机，并向室主任报告，查明故障原因。如果故障与量值的传递有关，在排除故障后，应重新校准或检定，合格后方可继续使用。
3） 不使用未经检定/校准或超过周期的检测设备。
4） 不准使用检测设备从事与检测无关的工作。
7.6.4 实验室设备的维护保养
1） 实验室设备应有专人负责保管。

  1. 实验室设备按《二级保养制度》执行，以保持其良好的工作性能和精度。

7.7 数据可追溯性
7.7.1 测试员在检定或校准或试验时，做好原始记录，对于在检测过程中产生的原始数据（样品），应保存到它在实验室使用期内到最后测试报告的完成，能从最终报告追溯到原始数据（样品）。
7.7.2 当出现检定或校准或测试数据（结果）有偏差或错误时，由测试员进行追溯，根据其重要性、严重性作出处置，报处领导审批。
7.8 测试记录和报告
7.8.1 测试记录应按规定要求填写，做到正确、齐全、清晰、完整，有可追溯性，由实验室整理和保存，保存期为五年。
7.8.2 测试报告——用于产品及零部件实验室型式的试验。
1） 测试报告的分类：
长度计量测试报告——用于产品及零部件的尺寸检测；
金相试验报告——用于产品、零部件及原材料金相分析；
产品性能实验报告——用于产品性能检测；
机械性能报告——用于产品、零部件及原材料机械性能分析；
化学分析试验报告——用于产品、零部件及原材料化学成分分析。
2） 测试报告的格式见附页A、B、C、D、E。
3） 测试报告一式两份，一份实验室留底，一份发放送验部门，送验部门应分类保存，保存期为三年，外购器材和产品重要测试报告应按时归档，长期保存。
7.8.3 检定和校准证书，由送检单位保存，保存期为一个检定周期。
8 实验室过程控制
8.1 实验室设施和测试场地的照明、采暖、通风、能源应便于测试工作正常运行。

8.2 实验室有温度、湿度要求的，应有空调设施，并且应在作业指导书规定的范围内进行检定/校准或测试工作，同时做好监控记录。

9 实验室检定/校准和试验方法
9.1 国际/国家/行业标准
9.1.1 实验室负责按照顾客要求，选用国际/国家/行业标准编制实验室检定/校准或测试作业指导书。
9.1.2 标准方法在检定/校准或测试前，应验证其满足标准规范的能力。
9.2 非标准方法
9.2.1 当有必要使用标准以外的方法时，必须征得顾客的同意。
9.2.2 非标准方法在使用前，必须得到上级主管领导的审核批准。
9.3 测量系统分析
实验室负责采用测量系统分析（MSA）来估算检测工作的准确性。

    1. 检定量值溯源：

各种检定量值按《实验室检定量值溯源规定》溯源到国家标准。
10 统计方法
实验室负责采用排列图和因果图法分析在用量具合格率低的原因，制订对策表，逐项加以解决。
11 认可的实验室
对本企业实验室无法检定/校准的设备或测试的试验样品，必须送到具有ISO/OEC导则认可的实验室或顾客认可的实验室进行检定/校准或测试。