内审检查表(二)
总工办
4．2．3文件控制
- 查是否建立了全公司的受控文件清单；
- 查是否建立了本部门的受控文件清单；
- 抽查三种文件，查是否受控；
- 查质量管理体系文件的发放记录；
- 查外来文件清单；
- 查有无文件的处理记录。
4．2．4记录控制
- 查是否建立了全公司的记录清单；
- 查是否收集了全公司的记录样表，装订成册，盖受控章；
- 查是否建立了本部门的记录清单；
- 查是否收集了本部门的记录样表，装订成册，盖受控章；
- 查三种记录文件，看是否按规定填写，有无涂改；
- 查记录是否定期收集、整理、编目、标识；
5．3质量方针
- 公司质量方针、目标是什么？
5．4．1质量目标
- 你部门的质量目标是什么？
- 你部门的质量目标是否完成，有无报表？
- 公司质量目标是否完成，有无报表？
5．5．1职责和权限
- 你部门的职责是什么？
- 你部门各岗位是否规定了职责？
5．5．3内部沟通
- 你部门对质量管理体系的有效性，在公司内采取了哪些方式进行沟通；
6．2人力资源
- 你部门各岗位人员是否有任职要求；
- 查是否有年度或阶段性培训计划；
- 查是否有培训记录；
7．1产品实现的策划
- 查对产品的实现是怎样进行策划的；
- 针对特定的产品、项目或合同，是否编制了质量计划；
7．3．1设计和开发策划
- 是否对每项设计和开发活动都进行了策划并形成文件，证据是什么？
7．3．2设计和开发输入
- 设计和开发输入文件是否进行评审，输入是否完整？
7．3．3设计和开发输出
- 设计和开发输出是否在产品放行前得到批准；
- 设计和开发输出是否满足设计和开发输入的要求，如何证实？
7．3．4设计和开发评审
- 设计和开发评审结果和随之的跟踪措施是否作好记录？
7．3．5设计和开发验证
- 设计和开发验证结果和随之的跟踪措施是否作好记录？
7．3．6设计和开发确认
- 组织是否在产品交付和实施前完成了对设计和开发的确认？
- 确认的结果及进一步完善的跟踪措施是否实施记录并予以保持？
7．3．7设计和开发更改的控制
- 是否保持了更改评审结果及采取任何必要措施的记录
7．5．1生产和服务提供的控制
- 查是否编制了生产工艺技术操作规程；
- 查是否对工艺纪律的执行情况进行了检查，有无记录；
7．5．2生产和服务提供过程的确认
- 查是否编制了生产工艺流程图，确定了特殊过程；
- 对特殊过程的控制是否编制了作业指导书；
- 查特殊过程确认记录，多久进行一次；
7．6监视和测量装置的控制
- 查是否建立了全公司监视和测量装置、台帐；
- 查是否建立了全公司的监视和测量装置的周期检定计划；
- 查周期检定记录（合格证）；
- 在检验室查监视和测量装置有检定标识。
8．1总则
1．你部门对测量、分析、改进是怎样进行策划的？
8.2.2内部审核
1．查是否编制了年度内部审核计划；
8．2．3过程的监视和测量
- 查有无质量管理体系运行过程的监视和测量记录；
8．2．4产品的监视和测量
- 查有无《产品的监视和测量计划》；
- 查有无检验规程和产品标准，是否受控；
- 查原材料检验记录；
- 查过程产品的检验记录；
- 查最终产品的检验记录；
- 查有无产品的取样、制样记录；
- 查产品质量证明书上有无授权人员的签字；
- 查产品放行人员有无授权书；