程序文件
编号

程序文件名称

标准要素
章 节 号

CT-B-B/0-01-2005

文件控制程序

4.2.3

CT-B-B/0-02-2005

记录控制程序

4.2.4

CT-B-B/0-03-2005

管理评审程序

5.6

CT-B-B/0-04-2005

人力资源控制程序

6.2

CT-B-B/0-05-2005

与顾客有关的过程控制程序

7.2

CT-B-B/0-06-2005

采供控制程序

7.4

CT-B-B/0-07-2005

生产和服务提供控制程序

7.5

CT-B-B/0-08-2005

监视和测量装置控制程序

7.6

CT-B-B/0-09-2005

内部审核程序

8.2.2

CT-B-B/0-10-2005

监视和测量控制程序

8.2.3、8.2.4

CT-B-B/0-11-2005

不合格品控制程序

8.3

CT-B-B/0-12-2005

改进控制程序

8.5.2、8.5.3

序号

名称

1

开发部工作手册
1.0 岗位责任制及任职要求
2.0 管理制度
2.1 设计、工艺文件管理规定
………
3.0 国家标准、行业标准、企业标准
………
4.0 质量记录清单

2

质量部工作手册
1.0 岗位责任制及任职要求
2.0 管理制度
2.1 计量室管理制度
………
3.0 标准、检验规程
3.1 国家标准、行业标准、企业标准
3.2 进货验证规程
3.3 半成品、成品检验规程
4.0 质量记录清单

3

生产部工作手册
1.0 岗位责任制及任职要求
2.0 管理制度
2.1 工作现场安全、卫生制度
………
3.0 作业指导书
………
3.1 操作规程
3.2 工艺规程
3.3 安全操作规程
3.4 设备维护、保养制度

4

营销部工作手册
1.0 岗位责任制及任职要求
2.0 管理制度
2.1 成品库管理制度
………
3.0 作业指导书
3.1 顾客投诉处理流程
3.2 顾客回访规定
3.3 产品退、换货规定
………
4.0 标准、法规
4.1 国家标准、行业标准、企业标准
4.2 合同法
………
5.0 质量记录清单

5

供应部工作手册
1.0 岗位责任制及任职要求
2.0 管理制度
2.1 原材料库管理制度
………
3.0 作业指导书
………
3.1 采购物资分类明细表
3.2 主要原材料产品标准
………
4.0 质量记录清单