成都ISO9001防护和交付控制程序

1目的
规定产品搬运、贮存、包装、防护和交付控制方法，规范其活动，防止产品质量在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中损坏或变质，使产品安全的到达交付目的地。
2适用范围
适用于原材料、辅料、标准件、配套件、外协件、半成品和成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。
3职责
3.1生产部和库房负责搬运、贮存、包装、防护控制的归口管理，并负责外协件搬运的控制。生产部负责包装。
3.2市场部和供应部负责原材料、辅料、标准件、配套件搬运、贮存、包装和防护的控制，负责成品按规定进行搬运、贮存、防护和交付的控制，是交付的归口单位；按合同或顾客要求选择运输方式，将产品交付到目的地；并协调处理使用方复验中出现的问题。
3.3技术部负责制定产品搬运、贮存、包装、防护的规范和相关的设计。
3.4品质部负责产品包装质量的检验，并监督、检查、考核产品的交付工作。
3.5各部门及车间负责原材料、标准件、配套件、外协件出库，半成品转库，成品入库搬运的控制。
4控制程序

4.3产品的包装
4.3.1产品包装设计
4.3.1.1根据产品特点、贮存方式、运输条件、合同或顾客要求及相关标准进行包装设计。
4.3.1.2根据产品特点，包装应便于搬运、贮存，容量合理，外观新颖、防潮，应有醒目的标识。标识内容：
a) 产品型号、规格、数量、批号等；
b) 制造单位和地址；
c) 制造日期；
d) 搬运、贮存的注意要求（如易碎、放火、防潮、堆层高、吊装口位置等）。
4.3.1.3技术部应保证产品包装材料不能对产品产生不良影响。
4.3.1.4技术部负责产品包装设计、编制包装技术条件和产品包装工艺规程。
4.3.1.5包装设计输出，应按《设计控制程序》规定，进行设计验证。
4.3.2包装品采购和验收：市场部和供应部按《采购控制程序》进行包装的采购和验证。检验合格后方可涉入生产。
4.3.3产品包装
4.3.3.1包装操作者和检验人员必须经过培训，持证上岗。
4.3.3.2产品包装操作，必须严格按照《产品包装工艺规程》进行，并作好记录。
4.3.3.3检验人员根据产品包装检验规程，按《检验和试验控制程序》要求，对产品包装质量进行检查，确保所包装产品的型号、规格、数量符合规定要求。
4.4防护
4.4.1各单位应对产品其采取适当的防护措施，防止产品损坏、丢失和误用。
4.4.2进货产品的防护
4.4.2.1采购的原材料、辅料、标准件、配套件、外协件验收后，按不同类别、型号、规格存放，并做好标识。
4.4.2.2易燃、易爆、易腐蚀物品须单独存放，分库保管。
4.4.2.3库房保管条件须符合产品特性规定的要求，以防锈蚀、变质、损坏；对贮存温度、湿度、通风环境有要求的物品，须严格控制库房温、湿度并保持通风，以确保贮存品不变质。
4.4.3生产过程中产品的防护
4.4.3.1生产现场应配备充足适当的周转盒，产品应置于周转盒中，轻拿轻放，防止损坏产品。
4.4.3.2易腐蚀、贮存时间较长的产品，应按工艺文件规定做好防腐处理。
4.4.4产品交付前的防护
4.4.4.1成品在库房应按规定的要求堆放整齐，库房内应有防尘、防潮、防火措施。

4.4.4.2当用户对产品防护有特殊要求时，企业应制定相应措施并认真执行，以满足用户对产品的防护要求。

4.5产品交付
4.5.1产品交验：包装组将包装合格的产品，按《产品交验管理办法》规定，提交品质部验收组，办理质量证明文件。包装组凭此产品质量证明文件办理装箱手续，将产品搬运至成品库房。
4.5.2产品交付
4.5.2.1市场部和供应部根据合同规定，选择适当的运输方式、承运单位，安全、可靠、准时将产品运到目的地。
4.5.2.2市场部发运产品后，要填写《发货通知单》邮寄顾客签字、并返回存档。产品运到目的地后，联系产品接受事宜，办理交付手续，并对复验中出现的问题进行协调处理。产品交付过程中，销售人员负责检查产品名称、型号、规格、数量、包装、标识，应符合合同要求。
4.5.3交付能力控制
4.5.3.1生产部制订生产计划，必须按合同/订单/交货计划或“预测”来驱动。
4.5.3.2市场部应有：可靠的产品安全库存量、装货设施、运输车辆、搬运人员，建立起100%按期装运系统，以满足顾客生产及服务的要求。
4.5.3.3如果未能保持100%按期装运交付，市场部和供应部必须负责实施以下纠正措施，以改进交付能力：
a) 分析原因，进行必要的整改；
b) 如资源不足，应及时报告生产主管领导，尽快解决；
c) 采取补救措施，尽快装运，不影响顾客的生产及服务；
d) 采用电话／传真，及时与顾客进行交付问题信息的沟通。
4.5.3.4市场部负责建立一套系统方法来开发、评价、监督符合顾客设定的前期时间及交付跟踪体系。这种“系统的方法”应包括：
a) 消化并理解合同/订单/交货计划的内容和要求；
b) 不理解或不明确的地方，应事先与顾客取得沟通和帮助；
c) 运输车辆、装卸工具、人员及产品等方面，应具备应急计划；
d) 按每一顾客、每种产品建立《交付统计台帐》。包含：计划要求的数量、时间、地点及实际交付的数量、时间、地点等情况和本公司负责超额运费的统计/记录。
f) 内部质量审核时，应对交付能力作出评价，必要时应采取相应的纠正措施。
4.5.4电子通讯
4.5.4.1市场部应拥有计算机系统，以接收顾客的策划信息和装运计划。除非顾客放弃此要求。
4.5.4.2市场部必须建立装运提前通知的在线传递计算机系统，以便装运时发出通知。除非顾客放弃。当顾客不放弃时，公司还必须有备用方法，以便一旦在线系统发生故障时使用。
4.5.4.3市场部负责验证：所有装运提前通知符合装运文件及标识要求，并记录。除非顾客放弃“提前通知”要求。