内审检查表(一)

总经理
4．1 总要求

  1. 公司建立质量管理体系采用标准中的哪些过程，有无删减？
  2. 公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系时，有哪些要求？
  3. 公司是怎样按标准的要求管理这些过程？
  4. 公司是否有外包过程（外协加工、委托设计）等，对外包过程是怎样进行控制的？

5．1．1 管理承诺

  1. 总经理能提供哪些证据证明你对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺：
    1. 对职工进行质量教育，宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；
    2. 制定质量方针；
    3. 制定质量目标；
    4. 进行管理评审；
    5. 确保资源的获得。

5．2 以顾客为关注焦点

  1. 总经理怎样以顾客为关注焦点？

5．3 质量方针

  1. 总经理制定公司质量方针和质量目标的依据是什么？

5．4．1 质量目标

  1. 公司质量目标是否完成，有无报告。

5．4．2 质量管理体系策划

  1. 总经理是怎样策划质量管理体系的？
  2. 公司是怎样对质量管理进行管理的，怎样保持质量管理体系的完整性？

5．5．1职责和权限

  1. 总经理是否确定了各类人员的岗位职责？
  2. 总经理有哪些职责？

5．5．2 管理者代表

  1. 是否任命了管理者代表，是否授权，查有无管理者代表任命书？

5．5．3 内部沟通

  1. 公司采取了哪些方式对质量管理体系有效性进行沟通。

5．6 管理评审

  1. 总经理对管理评审是怎样考虑的？

6．1 资源提供

  1. 总经理为质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进其有效性及增强顾客满意提供了哪些资源？

8．5 改进

  1. 公司在质量管理体系方面作了哪些改进？
  2. 公司在产品质量方面作了哪些改进？

 


管理者代表

    1. 总要求
  1. 公司建立质量管理体系时采用标准中的那些过程，有无删减？
  2. 公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系时有哪些要求？
  3. 公司怎样按标准的要求管理这些过程的？
  4. 公司有无外包过程，若有外包过程是怎样进行控制的。

4．2．1 总则

  1. 公司建立了哪几个层次的文件？
  2. 公司建立质量管理体系文件的原则是什么？

4．2．2质量手册

  1. 公司建立质量手册采用了哪些过程？
  2. 公司的质量手册采用了哪些支持性文件？

5．2 以顾客为关注焦点

  1. 你怎样以顾客为关注焦点？

5．3 质量方针

  1. 公司质量方针、质量目标是什么？

5．4．1 质量目标

  1. 你怎样贯彻公司质量方针和目标的？
  2. 公司质量目标是否完成？有无报表？

5．5．2 管理者代表

  1. 是否对管理者代表进行了任命，查有无任命书；
  2. 管理者代表有哪些职责？

8．1 总则

  1. 对测量、分析和改进是怎样进行策划的？

8．2．2 内部审核

  1. 怎样策划进行公司的内部质量审核，查有无年度审核计划？
  2. 查内审员是否经过聘用，有无聘用通知？

8．5 改进

  1. 公司对质量管理体系作了哪些改进？
  2. 公司产品质量有哪些改进？