成都ISO9000搬运、贮存控制程序

1目的
规定产品搬运、贮存、包装、防护和交付控制方法，规范其活动，防止产品质量在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中损坏或变质，使产品安全的到达交付目的地。
2适用范围
适用于原材料、辅料、标准件、配套件、外协件、半成品和成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。
3职责
3.1生产部和库房负责搬运、贮存、包装、防护控制的归口管理，并负责外协件搬运的控制。生产部负责包装。
3.2市场部和供应部负责原材料、辅料、标准件、配套件搬运、贮存、包装和防护的控制，负责成品按规定进行搬运、贮存、防护和交付的控制，是交付的归口单位；按合同或顾客要求选择运输方式，将产品交付到目的地；并协调处理使用方复验中出现的问题。
3.3技术部负责制定产品搬运、贮存、包装、防护的规范和相关的设计。
3.4品质部负责产品包装质量的检验，并监督、检查、考核产品的交付工作。
3.5各部门及车间负责原材料、标准件、配套件、外协件出库，半成品转库，成品入库搬运的控制。
4控制程序
4.1搬运
4.1.1工具的确定
4.1.1.1原材料、辅料、标准件、配套件、外协件入库和出库到车间的搬运，可使用平板车。
4.1.1.2工序间零部件、半成品转运，必须采用专用货箱。装运数量不能超过规定，做到无损伤搬运。
4.1.1.3成品交付可使用汽车、火车装运或空运。当采用火车装运时，应使用集装箱，并按铁路货物运输有关规定执行。任何方式不得损坏产品。
4.1.2搬运过程的控制
4.1.2.1对容易被划伤、损坏和丢失的产品，必须有可靠的包装；易磕碰、划伤部位应用保护套、罩予以保护；无包装的半成品中转，必须有便于搬抬，盛量适中的盛具。
4.1.2.2易燃、易爆、腐蚀性产品搬运，包装应完整正确。不同类别产品不得同车混运，产品在车箱内固定应正确牢固，采取有效的安全措施，避免在运输中出现碰撞、移动。
4.1.2.3长途汽运应考虑路面情况、桥梁承载能力、高度、拱度以及天气情况。车况必须良好。备用防晒、防雨用具；捆扎牢固；不得超载；中速行驶，减少震动防止损坏、跌落丢失产品。
4.1.2.4当将搬运任务分包时，应对运输供方进行合理选择、能力确认。必要时还应现场监督。
4.1.2.5产品搬运人员必须经培训合格，持证上岗，熟悉装卸设备、机具的性能与操作，严格遵守操作规程（插车工、吊车工、行车工、电动吊装工应由劳动局培训合格，持证上岗）。对产品要轻拿轻放，堆放要整齐稳固；保护好产品标识，做到完好无损。确保产品在搬运过程中不降低产品质量，准确地运到指定区域或使用现场。
4.1.2.6产品交付搬运，应使用顾客指定的外包装箱。装车前，搬运人员要逐项核对品种、规格、数量，防止错装。运送至顾客指定的交付目的地凭单交接。
4.1.3搬运设备或工具的保养和维修
4.1.3.1运输用汽车、叉车由驾驶员做好日常保养维修，并按行业规定及时进行大、中修，年检。

4.1.3.2平板车、货架车等搬运工具，执行谁使用、谁保管、谁维修、谁保养责任制。

4.2贮存：贮存控制见图1《贮存流程图》
4.2.1入库验收
4.2.1.1原材料、标准件、配套件、外协件入库后，应分类、分批存放在定置管理规定的区域内，挂“待检品”牌。库管人员核对其名称、数量、规格、型号等原始状态是否与采购计划、质量证明文件和包装要求相符。不符时，库管人员有权拒收。如无误，库管人员填写《材料送检通知》，交品质部检验员验收。
4.2.1.2品质部检验人员，按《检验和试验控制程序》规定进行验收。验收结束，库管人员记入《库存物品台帐》。
4.2.1.3半成品和成品入库后，库管人员凭检验开具的合格质量证明，对入库产品进行验证。无误后，分类、分批存放在定置管理规定的合格品区域内，并登记建帐。有误者拒收。
4.2.2贮存品的堆放要求
4.2.2.1贮存品入库后，必须按不同类别、批号、牌号、规格、入库时间先后分别存放保管。堆码整齐、成行、成线、成层。堆放高度不超过1.5m（或按产品包装规定执行），架距＞50cm，垛距不少于30cm。
4.2.2.2易燃、易爆、易腐蚀物品，须根据其自然属性隔离存放。剧毒和稀有金属，坚持双人锁制度。超期、有损物品及报废物品要分开存放，做好标识。
4.2.3贮存品标识
4.2.3.1贮存品须挂《存料登记卡》，其上注明入库时间、物品名称、规格、炉号、批号、产地。有贮存期限要求的，还须注明有效期。
4.2.3.2对超期和可疑物品，应隔离、标识，按《不合格品控制》处置。
4.2.4贮存条件和环境控制
4.2.4.1库房应按不同产品特性要求配备相应的照明、通风、干燥、防静电、防雨、卫生、消防器材、温湿度计等保证库房环境的条件，使产品固有质量不发生变化。
4.2.5帐、卡、物管理
4.2.5.1库管人员要建立《库存物品台帐》和《存料登记卡》，分别如实填写贮存品特性，真实反映贮存品收发变动情况，做到帐、卡、物相符。
4.2.6 贮存品的定期盘点
4.2.6.1库管人员应具备：产品保管的基本知识；熟悉所管贮存品的特性；能识别其质量变化情况。库管员应经素质培训合格，持证上岗。
4.2.6.2库管人员应坚持日清、月盘（帐）制度。每日清查贮存品帐、卡、物是否相符，每月盘点一次数量和质量变化情况，是否超过有效存放期产品。
4.2.7贮存品出库
4.2.7.1贮存的成品出库凭市场部的《发货通知》和品质部的《出厂检验报告》方可出库。
4.2.7.2库管员发原材料或半成品等，应按贮存品入库时间的先后顺序坚持“先进先出，轮流周转”，以保证贮存品不超过有效期。
4.2.7.3优化库存周转期，确保贮存品周转并减少库存量至最低。