施工和服务提供控制程序
1、目的
成都ISO9001认证咨询对施工过程中影响工程质量的各个因素进行控制，确保提供的工程满足顾客的需求和期望。
2、范围
适用于对公司施工过程的控制、确认、标识和可追溯性；顾客财产及放行、工程交付和交付后的活动等过程控制。
3、职责
3.1、工程部负责本程序的归口管理。
3.2、项目部按计划进行施工，进行标识和可追溯性控制。
3.3、市场部负责工程的防护及工程的交付和售后服务工作。
4、工作程序
4.1、施工和服务提供的控制：
4.1.1、市场部根据合同要求，制定《施工任务通知单》，经管理者代表批准后，发放到相关单位作为采购、施工等的依据。
4.1.2、项目部按任务组织施工。
4.1.3、原材料的控制
公司采用的原材料按《采购控制程序》进行，经质检员验证后方可用于施工。
4.1.4、人员的控制
施工人员的技术水平能力，必须满足施工操作的要求，须经培训、考核合格后上岗，执行《人力资源控制程序》。
4.2、施工过程控制
4.2.1、施工工艺文件包括：图纸、国家规范，自己编制的施工方案等。
a)、工程部根据施工过程的复杂程度，工程特性的重要性以及人员的技能水平编制工程实现过程的工艺文件。
b、工艺文件应明确，清晰，并经审批，操作人员能方便得到并严格执行。
4.2.2、工程部检查人员不定期对施工人员执行工艺文件情况进行检查。
4.2.3、施工设备的使用维护
a)、使用适宜的施工设备，并正确维护保养，以保持设备的完好，满足产品实现的要求。
b)、施工设备须有计划的预防性维护，配备必要的维修人员及备品备件。
4.2.4、对施工过程中提供适宜的监视和测量装置，执行《监视和测量装置控制程序》，确保施工质量符合规定要求。
4.2.5、对施工过程的工艺参数实施监视和测量，并作记录。
4.3、工程放行、交付和交付后的活动，由市场部按《与顾客有关的过程控制程序》要求与顾客保持沟通，确保服务满足顾客要求。
4.4、成都ISO9001认证咨询施工和服务提供过程的确认
4.4.1、特殊过程的识别：
a)、当施工和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量时，公司应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在工程使用或服务已交付之后问题才显现的过程。
b)、本公司施工过程的特殊过程，有焊接、管道预埋等。
4.4.2、工程部会同项目部，对特殊过程进行控制。控制条件主要包括：
a)、为过程评审和批准规定的准则；
b)、对施工进行培训考核合格上岗操作，设备进行维护保养；
d)、具有操作规程；
e)、做好操作记录；
f)、当设备和人员发生变化，进行再确认。
4.5、标识和可追溯性控制
4.5.1、工程部负责产品标识的管理和可追溯性的实施，施工现场等部门负责工程标识的实施和管理。
4.5.2、公司内堆放的原辅材料均应进行标识。各部门对标识的实施进行有效性监控，当工程出现重大质量事故时，便于组织对其追溯。
4.5.3、各部门按要求对设备、施工过程和工程进行标识。
1)、如果无标识不会引起混淆或无可追溯要求时，可以不对产品和工程进行标识。采购产品原标识应予保留。
2)、在有追溯要求的场合，实施并记录产品的唯一性标识，如品名、规格、施工时间等。
4.5.4、可追溯性
在有追溯性要求时，即出现质量事故时可根据标识和各工序施工记录进行追溯。
4.5.5、产品或工程标识不得随意挪动，若标识不清或无法辨认时，应重新标识。
4.6、顾客财产
公司工程部负责对顾客财产进行控制。顾客提供的财产应验证，记录和维护保管，若顾客财产发生丢失、损坏时，应报告顾客并保持记录。
4.7、产品和工程防护
4.7.1、对于原材料接收、内部施工、放行、直到交付目的地所有阶段，应防止产品和工程损坏。
4.7.2、应针对顾客的要求及工程符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等，执行相关国家标准。
4.7.3、工程放行、交付及交付后活动的控制。
4.7.4、对原材料的放行，应执行《过程和工程的监视和测量控制程序》的有关规定。
4.7.5、工程交付控制
1)、市场部负责工程竣工后的交付工作。
2、合同要求时，市场部对工程的防护要延续到交会日期。
4.7.6、工程交付后的活动
1）、市场部负责组织、协调工程交付后的服务工作；
2）、负责与顾客联络，妥善处理顾客投拆，负责保存相关服务记录；
a)、负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。
3）、成都ISO9001认证咨询利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司的情况，提供宣传资料，解答顾客提问。
5、引用/支持性文件
4.1、《文件控制程序》
4.2、《人力资源控制程序》
6、相关记录
6.1、月施工计划表
6.2、施工日志
6.3、顾客财产登记表
6.4、各种监测记录
成都诚通咨询有限公司
二零一一年八月二日