成都ISO9000管理评审控制程序

 

    

   

1、目的。
由总经理对我公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行系统的检查和评价，以便不断改进和完善质量管理体系，提高我公司的质量管理水平。
2、范围。
本程序适用于我公司最高管理者对质量管理体系的运行状况及其对实现质量方针和质量目标的适宜性进行评审。
3、职责。
3.1 总经理负责组织和主持管理评审。
3.2 综合部是管理评审的归口管理部门，负责管理评审计划的编制和组织实施。
3.3 管理者代表负责向总经理汇报质量管理体系运行业绩和评审后纠正、预防和改进措施的组织、协调、检查、验证。
3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审资料，并落实评审中提出的纠正、预防、改进措施。
4、工作程序。
4.1 管理评审计划。
4.1.1 管理评审一般情况下每年至少一次，且两次间隔时间不超过12个月，可以根据情况增加评审频次。
4.1.2 综合部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准，并在评审前一星期内将计划发到相关部门。计划主要内容包括：

  1. 评审时间；
  2. 评审目的；
  3. 评审范围；
  4. 参加评审部门（人员）；
  5. 评审依据；
  6. 评审内容。

4.1.3 当出现下述情况之一时，可增加管理评审频次。

  1. 内部质量管理体系审核问题较多；
  2. 顾客重要投诉；
  3. 发生重大质量事故；
  4. 组织机构进行重大调整；
  5. 质量方针、目标改变和市场发生重大变化；
  6. 认证期满进行复审前。

4.2 管理评审输入。
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

  1. 审核结果，包括内部和外部的审核结果；
  2. 顾客反馈，包括顾客满意度的测量结果和与顾客沟通的结果及市场信息等；
  3. 组织机构是否保证质量管理体系有效运行；
  4. 质量职能分配和职责权限确定的合理性、科学性；
  5. 产品与质量标准的符合性；
  6. 质量方针和质量目标的贯彻实施完成情况；
  7. 人员培训、设备、设施和其它资源配备；
  8. 纠正和预防措施情况；
  9. 以前管理评审的跟踪措施；
  10. 可能影响质量管理体系的变化，包括内、外部环境的变化，如法律法规的变化，新材料、新工艺、新设备的开发等；
  11. 改进的建议。

4.3 管理者代表负责组织汇集评审所需要的全部资料。

  1. 质检部负责提供质量管理体系审核报告、纠正和预防措施验证报告、质量事故分析报告、产品质量符合性报告、质量管理体系的改进及有关改进的建议；
  2. 营销部负责提供顾客信息反馈及顾客投拆的情况汇总与分析报告、质量异议处理报告、市场信息反馈报告、顾客满意度的调查报告；提供供方产品的供货质量情况报告；
  3. 生产技术部提供过程和设备能力分析和验证报告；提供工艺纪律执行和检查报告；
  4. 综合部提供人员的培训、资格认可和配备情况报告。

4.4 评审内容与实施。
4.4.1 评审内容见本章4.3。
4.4.2 评审会议由总经理主持。
4.4.3 评审人员通过听取汇报、查阅资料、讲座分析、评价质量管理体系运行情况和质量方针、质量目标及体系文件与环境的适宜性、充分性和有效性，质检部做好评审记录，并拟定评审报告。
4.5 管理评审的输出。
4.5.1 管理评审的输出以评审报告的形式，并由综合部编写报告，内容包括：

  1. 评审的目的、范围、日期；
  2. 评审依据；
  3. 评审人员；
  4. 质量管理体系过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构，过程控制等方面的评价和改进决定；
  5. 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价；
  6. 资源需求等的决定。

4.5.2 管理评审报告经总经理批准后作为正式文件下发到相关部门和人员。
4.6 评审报告的分发范围。
评审报告应分送总经理、管理者代表、副总经理，下发综合部、质检部、营销部、生产技术部、财务部、生产车间等。
4.7 纠正措施的控制。
4.7.1 管理评审中提出的不合格项或需要改进的决定，由综合部填写《改进措施通知单/跟踪报告》于评审后一周内发放到相关部门。
4.7.2 有关责任部门制定改进措施，经管理者代表批准后组织实施，管理者代表对实施中涉及到的重大问题进行裁决和处理。
4.7.3 由综合部组织有关部门对改进、预防、纠正措施的实施及其效果进行验证，并将验证结果填入《改进措施通知单/跟踪报告》中。
4.7.4 对采取改进、纠正措施而导致质量方针、目标、体系文件的更改，按《文件控制程序》的规定执行。
4.7.5 综合部做好管理评审中各种记录，并交质检部分类整理、妥善保存。
5、支持文件。
5.1 《文件控制程序》 CT/QA4.1-2003
5.2 《内部质量管理体系审核控制程序》 CT/QA8.1-2003
5.3 《纠正措施控制程序》 CT/QA8.7-2003
5.4 《记录控制程序》 CT/QA4.2-2003
6、记录。
6.1 《管理评审计划》 CT/QR5.1-01
6.2 《管理评审报告》 CT/QR5.1-02
6.3 《管理评审会议记录》 CT/QR5.1-03
6.4 《改进措施通知单/跟踪报告》 CT/QR5.1-04