成都ISO9000采购控制程序

 

    

   

  1. 目的。

本程序规定我公司对采购过程进行控制，以保证采购产品符合规定要求。

  1. 范围。

本程序用于本公司原辅材料、零配件的采购控制。
3、职责。
3.1 营销部是采购的归口管理部门，负责采购文件的编制修改、实施和控制，组织生产技术部、质检部对供方进行评价，确定合格供方。
3.2质检部负责对所购原、辅材料的质量进行监视和测量，参加对供方产品质量、性能和质量保证能力进行评价。
3.3 生产技术部负责供方产品满足生产要求及满足工艺技术指标状况进行评价。
3.4 营销部对供方的供货能力、履约能力进行评价。
3.5 财务部对供方产品的价格进行比价分析、评价。
4、工作程序。
4.1 采购过程的控制。
4.1.1 采购的产品应包括为满足最终产品实现所需要的各种原辅材料、零配件等。
4.1.2 采购过程的控制包括以下内容：
a.识别所需采购的产品；
b.采购产品的总费用、性能、价格和交付。
c.询价、报价和招标。
d.供方的选择、控制和开发。
e.订购、签订采购合同。
f.合同管理。
g.采购产品的验证。
h.采购产品的不合格控制处理等。
4.2 供方的评定。
4.2.1 由营销部组织生产技术部、质检部、综合部组成评审小组对供方进行评定。
4.2.2 采购产品的分类和控制。

  1. A类物质：主要原材料
  2. B类物质：辅助原材料
  3. C类物质：低值易耗品及备品备件，零星材料等。
  4. 对A、B类物质的供方要进行评定、建档、控制，对C类物质的供方不进行评定，也可不建档。

4.2.3 营销部根据现有供方和待开发的供方，在满足合同供货能力以及质量保证能力等方面进行摸底，提出初选供方名单，在每年的12月提供给生产技术部、质检部、财务部。

  1. 质检部对供方的质量保证能力及供方产品满足合同的技术要求的符合程度进行分类整理，并对供方的产品质量符合技术标准进行评价。
  2. 生产技术部对供方产品满足生产工艺要求影响生产产品质量状况及满足生产工艺技术指标状况进行比较评价。
  3. 营销部向初选供方调查，调查内容：供方执行产品技术标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力及信誉等。
  4. 财务部对供方产品的价格进行比价分析、评价。

4.2.4 由营销部组织评审小组根据生产技术部、质检部、财务部的调查情况进行分析比较，确定合格供方报主管副总经理批准。
4.2.5营销部负责拟定每次评定的合格供方名单，并随其材料一并归档，实行统一管理。
4.2.6 对合格供方的管理。
a.营销部在合格供方名单中选择采购物资，对合格供方执行动态管理。
b.质检部验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按《不合格品的控制程序》的有关规定解决。
c.营销部每年12月份组织生产技术部、质检部、财务部进行一次合格供方的评定，报主管副总经理批准后公布。
4.2.7 记录。
营销部对供方的初选、调查、确认、评定均应记录，建立合格供方供货质量记录档案，并妥善保存。
4.3 采购信息。
4.3.1 采购计划由营销部根据我公司下达的生产计划、汇总需求量平衡库存后，分类编制采购计划，并在采购计划中明确采购产品的名称、数量、规格、质量等级报主管副总经理审批后执行采购。
4.3.2 采购技术文件由生产技术部根据采购计划提供采购产品的技术质量标准。
4.3.3 采购合同。
a.采购合同由营销部经理授权主办采购人员根据采购计划和采购技术文件，A、B类物质必须在合格供方中签订采购合同。
b.采购合同的内容包括：产品名称、产地、规格、价格、质量技术要求、数量、验收准则、交货时间、交货地点、运输方式、质量异议处理，违约及处罚以及质量管理体系要求等。
c.我公司对采购的产品有特殊要求时，在采购合同中应作出明确的规定，由营销部组织生产技术部、质检部、生产车间对产品的特殊要求的适应性作出评定后再签约。
d.采购合同的审批：采购合同草拟后，由营销部部长审核后，报主管领导批准后由营销部部长签字加盖合同章生效。
e.对于临时采购的物资，由相关部门填写《采购申请表》，经本部门审核，报生产副总经理批准后，由营销部按规定实施。
4.3.4 采购人员资格认可按CT/QA04--2003《人力资源控制程序》执行。
4.4 采购产品的验证。
4.4.1 采购产品进公司的验证。
a.主要原辅材料入库前由营销部通知质检部，按《产品的监视和测量控制程序》执行验证，发现不合格品，应隔离标识，并按《不合格品的控制程序》规定执行。
b.采购设备的验证由营销部通知生产技术部派人对设备的数量，随设备资料、合格证等进行验证。
c.备件和零星材料的验证由采购人员同库房保管员进行数量和相关资料的验证。
4.4.2 在供方货源处的验证。
a.若我公司或顾客提出在供方货源处对供方的产品进行验证时应在采购合同中作出明确的规定，营销部应作出安排。
b.按合同规定的质量要求标准验证，当产品质量和包装符合要求、标识明确，随产品供应文件资料齐全时方可放行。
5、支持性文件。
5.1《生产和服务提供的控制程序》CT/QA7.5-2003
5.2《不合格品的控制程序》      CT/QA8.4-2003
6、记录。
6.1《供方质量保证能力调查表》  CT/QR7.4-01
6.2《合格供方名单》           CT/QR7.4-02
6.3《采购申请表》             CT/QR7.4-03
6.4《供方评定表》             CT/QR7.4-04
6.5《合格供方供货档案》       CT/QR7.4-05

6.6《初选供方名单》           CT/QR7.4-06