1  目的

为了对重要环境因素和重大危险源实施有效控制，明确其目标、指标，确保相应管理方案的制定符合要求，且实施有效，特制定本程序。

2  适用范围

   本程序规定了制定目标的原则、应考虑的因素、管理方案的内容要求和实施要求。

本程序适用于公司环境/职业健康安全/CQC环保产品/绿色供应链/环境标志产品要求目标、指标和管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动。

3  定 义

3.1 环境/职业健康安全/CQC环保产品/绿色供应链/环境标志产品要求目标：本公司依据方针规定所要追求实现的总体目标。

3.2 环境/职业健康安全/CQC环保产品/绿色供应链/环境标志产品要求指标：直接来自目标或为实现目标所需规定并满足具体行为要求。

4   职 责

4.1 管理者代表负责组织规划公司环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，品管部编制。

4.2 公司总经理负责批准公司环境、职业健康安全目标、指标。

4.3 管理者代表负责审批管理方案。

4.4 各部门负责实施管理方案，品管部负责验证方案实施效果。

4.5 管理者代表适时组织对环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的更新、改进。

5  工作程序

5.1 环境/职业健康安全CQC环保产品/绿色供应链/环境标志产品要求目标、指标、方案制定遵循原则

    管理者代表在组织制定环境目标、指标、方案时，应遵循以下原则：

a）以环境方针为框架和规划原则，体现和支持环境方针；

b）尽可能量化，若环境目标不能定量，则用环境指标予以支持；

c）具有可行性，经过一定时期努力可实现；

d）所有环境/职业健康安全/CQC环保产品/绿色供应链/环境标志产品要求目标、指标均有管理方案或实施措施予以支持；

e）考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；

f）相关方的环境/职业健康安全/CQC环保产品/绿色供应链/环境标志产品要求关注焦点和观点；

 g）包括对预防污染的承诺。

5.2目标、指标、方案更新和修订时机

a）方针首次制定，管理者代表应组织规划目标、指标、方案；

b）方针变更，管理者代表应重新组织规划目标、指标、方案；

c）管理者代表每年进行一次（一般在管理评审后），应组织各部门对环境/职业健康安全/CQC环保产品/绿色供应链/环境标志产品要求目标、指标、方案系统修订一次；

d）总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标、方案；

e）重要环境因素、重大危险源发生变更时，应修订目标、指标、方案。  

5.3目标、指标和管理方案的确定流程

5.3.1 管理者代表组织各相关部门依据公司的方针，确定目标、指标。

5.3.2 依据审批的目标、指标，相关执行部门负责策划管理方案，并形成《管理方案实施表》，其内容包括：

a）规定组织的每一有关职能和层次在方案中的职责；

b）方案实施办法的方法；

c）方案开展的时间安排。

5.3.3 《管理方案实施表》经管理者代表审批通过即可予以实施，同时下发至相关责任人员，原件由品管部保存，作为验证之用。

5.4目标、指标、方案实施绩效验证

5.4.1 管理评审召开前或环境、职业健康安全方案实施完，品管部负责验证环境、职业健康安全方案实施绩效，并填制相应环境、职业健康安全监测记录，验证内容包括：

a）环境、职业健康安全/CQC环保产品/绿色供应链/环境标志产品要求方案是否有效展开；

b）环境、职业健康安全/CQC环保产品/绿色供应链/环境标志产品要求方案实施结果数据；

c）环境、职业健康安全/标志产品要求方案实施绩效是否达到预期目标。

5.4.2 经验证无效或效果不理想，管理者代表应予重新立案，并依据本程序5.3执行，经验证达到预期效果，则应提交下次管理评审。

5.5 纠正与预防

若发生5.4.2所阐述情形，管理者代表应组织相关责任部门，依据《纠正和预防措施控制程序》采用相应纠正与预防措施。

5.6 环境目标、指标适宜性评估

管理者代表依据《管理方案实施表》和其他相关信息，形成环境/职业健康安全/CQC环保产品/绿色供应链/环境标志产品要求目标、指标和方案适宜性、有效性分析报告（未规定格式），同时提交管理评审。

5.7环境、职业健康安全/CQC环保产品/绿色供应链/环境标志产品要求记录的管理执行《记录控制程序》。

6 相关文件

6.1《质量/环境/职业健康安全及CQC环保产品/绿色供应链/环境标志产品管理手册》           

6.2《记录控制程序》      

6.3《环境因素识别与评价程序》           

6.4《管理评审程序》    

6.5《不符合、事件控制程序》   

6.6《纠正和预防措施控制程序》   

7 记录

7.1《重大环境因素目标、指标及管理方案》

7.2《重大危险源目标、指标及管理方案》