1 目 的
为了对采购过程、供方及其采购品进行有效控制,确保以适当的价格及时提供合格的产品,特制定本程序。
2 范 围
本程序规定了供方的选择、评价和管理要求、采购信息、采购品的验证要求。
本程序适用于对外包加工及供方提供服务的控制。
3 职 责
3.1 生产部
a)负责对供方的评价,编制《合格供方名录》,并对供方进行选择、评价和控制;
b)负责制定采购计划,执行采购作业;
3.2 品管部
a)负责采购产品的验证;
c)负责对环保监测仪器的验证。
3.3 管理者代表批准供方评定记录表
3.4 总经理批准采购计划。
4 定 义 无。
5 工作程序
5.1 生产部根据供货合同条款要求,在合同评审前制作采购合同。
5.2 采购
5.2.1合同内容一般有:
a)产品名称、规格、级别、数量、价格等;
b) 交付日期、方式、地点、付款方式等;
c) 产品质量和环境因素要求及检验方法等内容。
D)产品性能,产品有害物资含量、采购要求、原材料及配件相关环保指标等绿色供应链采购要求。
5.2.2原材料及配件供应商管理
1)、规定了原材料及配件相关环保指标;
2)、要求供应商签署原材料或配件环保保证书或协议;
3)、采购原材料或配件时,与供应商的交易合同或采购订单、技术数据等上注明了符合产品环保的要求;
4)、对供应商原材料环保风险进行分级分类;
5)、要求供应商进行碳核查;
6)、要求供应商进行清洁生产;
7)要求供应商报告温室气体排放的材料;
8)要求原材料和配件的供应商提供物质成份表和有害物质检测报告,或第三方的评估报告;
9)要求油漆供应商在年度报告中报告VOC排放的范围;
10)优先选用能提供再生原料或回收率高的产品的供应商;
5.2.3生产设备供应商管理
1)提供可连续自动不间断供料的开料设备;
2)提供适合大批量、多规格的工件的开料设备;
3)提供集静电除尘、测量、喷涂、清洁和干燥于一体的多功能设备;
4)考虑低碳节能的运送方式;
5.2.4生产辅助材料供应商管理
1)要求提供包装和包装材料的供应商不使用有毒有害物质;
2)要求供应商包装最小化;
3)要求包装和包装材料的回收再利用;
5.2.5运输和物流供应商管理
1)原材料及产品运输过程中考虑到低碳节能;
2)产品是经统一物流公司统一配送;
3)运输和物流供应商考虑包装回收再利用;
5.2.6非生产类材料供应商管理
1)办公类设备供应商要有环境标志等环保认证或、节能、节水等资源节约型认证;
2)考虑低碳节能的配送方式;
3)所供应产品是否可回收再利用;
5.2.7重点原材料控制
木材及木质板材
进口木材原料需要来自于可持续森林;
国产木材原料的来源需要 符合我国林业法律法规的规定;
来源于野生的非木材原料应符合《中华人民共和国自然保护区条例》和《中华人民共和国野生植物保护条例》的规定;
进口木材能提供《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)证明书或非CITES野生动植物允许进口证明书;
木材中五氯苯酚(PCP)的含量未超过5mg/kg;
木材中无机砷(As)的含量未超过5mg/k;
木材或其他非木材植物原料加工成木质板材的处理过程中,是否使用了有毒有害物质,如有机卤化物、煤焦油、杂酚油、有机锡化合物、铬和砷化合物;
木质板材的总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率为____mg/㎡·h(72h);
木质板材的甲醛释放量;
合成木质板材中游离甲醛和游离苯酚的含量应符合GB/T 14732的要求;
合成木质板材中使用的涂料何种涂料;
玻璃
产品使用的玻璃是易于更换;
产品使用的玻璃不含铅;
纺织品
纺织品是符合HJ/T 307的要求(占产品总质量1%以下的不计入内)
考虑家庭用和商务用座椅面料的耐磨性;
考虑座椅用纺织品的色牢度(未经漂白和染色的天然纤维除外)(包括耐水、耐干摩擦、耐湿摩擦、耐光等);
考虑座椅用纺织品的耐起球性;
填料
考虑婴儿(2岁以下)用床垫填料的甲醛释放量不高于30mg/kg;
考虑其它床垫填料的甲醛释放量不高于100mg/kg;
填料的生产过程中,使用有机氯漂白剂;
填充材料不使用染料;
不使用可分解成致癌芳香胺的偶氮染料;
不使用可致癌染料;
不使用含铅、锡、镉、六价铬、汞及其化合物的染料;
聚氨酯发泡材料的发泡剂为二氧化碳;
填料中不使用如下阻燃剂:多溴联苯、三-(2,3-二溴丙基)-磷酸酯、三-(氮环丙基)-膦化氧、五溴二苯醚、八溴联苯醚;
塑料部件
质量超过25g,且平面表面积超过200mm² 的塑料零部件按照GB/T 16288 的要求进行了标识;
未加入妨碍塑料回收的其它材料(如木材、金属);
塑料部件表面未进行涂饰处理;
质量超过25g的塑料部件中的有害物质物质满足国家标准GB 28481《塑料家具中有害物质限量》的要求;
涂料
使用的水性木器漆满足HJ/T 2537 的要求;
使用的溶剂型涂料满足HJ/T 414 要求;
金属件(除小型金属部件如螺丝钉、铰链和插销等)
前处理过程中未使用含磷的脱脂剂和皮膜剂;
未使用六价铬、镍、锡及其化合物进行电镀(气体电镀除外);
未使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理;
皮革
产品中使用的皮革和人造革应该满足HJ507的要求;
石材
石材的内照射指数不得大于0.6,外照射指数不得大于0.8;
橱柜所用台面材料的经口(LD50)应大于5000mg/kg;
5.3 采购合同之审批及更改程序依《合同订单评审规定》执行。
5.4 本公司若需去供方处验货,客户来本公司或供方处验货时,生产部应先了解清楚并明确规定在采购合同中,并在执行之前,预先通知。
5.5 供方控制
5.5.1 本公司供方之类型
a.材料供方;
b.运输公司(服务业);
c.仓储公司(服务业);
d.客户指定供方。
5.5.2 对供方的评审
5.5.2.1 生产部根据采购技术标准,通过对原材料的质量、价格、环境特性、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写《供方评定记录表》。对同类的原材料应选择几家合格的供方,生产部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据原材料类别,明确对供方的控制方式和程度。
5.5.2.2 对有多年业务往来的原材料供方,应提供充分的质量、环境、职业健康安全、CQC环保产品/环境标志产品特性证明文件,适当时包括以下内容,以证实其产品质量和环境特性保证能力:
a)产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方的其他用户对其产品的质量反馈,环保部门、质检部门,品管部门对其产品的监测结果);
b) 供方按公司质量/环境/职业健康安全管理体系/CQC环保产品/环境标志产品要求如期提供稳定产品质量的能力;供方顾客满意程度;
c)产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(有关投诉的调查配合),其他方面,如履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等;
d)供方的环境体系及建立和运行;
e)供方产品的CQC环保产品/环境标志产品认证情况。
f)要求供应商提供环评、三同时或守法达标证明文件
g)要求供应商获得ISO9000质量管理体系认证
h)要求供应商获得ISO14000环境管理体系认证
I) 要求供应商获得OHSAS18000职业健康安全管理体系
J)供应商的评审包含环保方面的要求并有效实施
K)应将环保相关的采购要求传达给供应商,让其对照提供产品及环保要求。
L)确认供应商时﹐按计划对供应商进行了现场评审,并记录,现场评审中需要涉及到环保要求。
M)每年对供应商进行定期评审,评审项目需要涉及环保相关要求
5.5.2.3 对第一次供货的供方,除提供5.5.2.2所述的书面证明材料外,还应进行样品测试及小批量试用,测试合格方能供货。
5.5.2.4 供方产品出现严重质量问题,销售部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》,如再次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其进货资格。
5.5.2.5 生产部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方年度业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分(包括产品环境特性、提供资质、环境管理、执行绿色供应链等要求)占60%,交货期评分占20%,其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于68),应取消其合格供方资格;
5.5.3 对服务供方的控制
为公司提供服务的供方,如运输公司、检测机构、培训机构等,也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验单位,可不再做服务质量评价。
5.6 采购
5.6.1 采购计划
生产部根据顾客合同订单及库存情况编制《采购计划》,经总经理批准后实施采购。对临时采购的产品,相关部门填写《临时采购要求单》,报经总经理批准后交生产部实施办理。
5.6.2 采购的实施
a)生产部根据批准的《采购计划》、《临时采购要求单》,采购产品技术标准在《合格供方清单》中选择供方并进行采购;
b)第一次向合格供方采购的产品,应签订《采购合同》,明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等;
c)生产部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方;
d)采购前,采购员应核实提供给供方技术要求是否有效,将《采购单》交生产部经理确认后实施采购。
5.7 采购信息
5.7.1 采购信息应表述拟采购的产品
a)产品型号、规格及质量要求(可直接引用各类标准或规范、图样等技术文件);
b)产品的验收要求;
c)其他要求,如价格、数量、交付等。
5.7.2 本公司表述采购信息文件包括:
a)采购计划;
b)《临时采购要求单》;
c)《采购单》;
d)《采购合同》及附件;
e)《供方评定记录表》;
f)《合格供方清单》等。
采购信息文件由生产部保存。采购文件发放前,应经发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。采购信息中明确规定产品的规格、型号、质量指标、环境特性指标、验收标准、交付方式和交货期。
5.8 采购产品的验证
公司应确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购产品满足规定的采购要求。
5.8.1 对采购产品可用下列验证方式:
a)由品管部对进货验证;
b)由顾客在本公司现场实施验证;
c)由本公司在供方现场实施验证;
d)由顾客在供方现场实施验证。
后两种情况,生产部应在采购文件中规定验证安排和产品放行的方法。
5.8.2 验证活动可包括:检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
5.8.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客拒收的可能性。
6 相关文件
6.1 《管理手册》
6.2 《合同订单评审规定》
6.3 《供方评估作业办法》
6.4 《进货检验和试验管理办法》
7 相关记录
7.1 《供货评定记录表》
7.2 《合格供方清单》
7.3 《供方年度业绩评定表》
7.4 《纠正与预防措施处理单》
7.5 《采购计划》
7.6 《临时采购要求单》
7.7 《采购单》