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风险和机遇评估分析表
发布时间：2019-11-22 12:36:59
| 风险和机遇评估分析表 | 检查情况 | ||||||||
| 类型 | 风险及机遇的识别 | 风险及机遇的评估 | 风险及机遇应对措施 | 执行情况 | |||||
| 类别 | 内部因素及 相关方描述 |
风险和机遇 | 发生可能性×严重性 | 等级 | 执行部门 | 时限 | |||
| 内部 因素 |
公司运营 | 管理流程 | 风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。 机遇:完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。 |
3×4=12 | 一般 | 1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性。 2.公司组织定期组织进行流程的评审。 |
各级部门 | 全年 | |
| 生产能力 | 风险：公司受现有的场地限制，设施、设备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现，普通提取物较难大的发展，为公司发展提供限制。 机遇:开发高价值技术服务，同时抓住固体制剂国家出台新政策的良机，积极开拓保健品市场，为公司发展提供新机遇。 |
3×4=13 | 一般 | 1.加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产流水线的潜能。 | 供销部 | 全年 | |||
| 售后服务 | 风险：公司技术服务售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司技术服务的销售，会给公司发展带来较大的风险。 机遇:公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。 |
2×4=8 | 一般 | 供销部门和质量管理部要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。 | 供销部 | 全年 | |||
| 财务 状况 |
费用支付 资金回收 |
风险：目前公司技术服务主要销售区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏帐的出现率。 机遇:财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。 |
3×3=9 | 一般 | 1.供销部门加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。 2.财力部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。 |
总经理室、供销部 | 全年 | ||
| 人力 资源 |
人员的流动 员工业务素质绩效考核 |
风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不通路有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。 机遇:公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。 |
3×3=9 | 一般 | 1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。 2.企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险； 3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高精力素质。 |
公司各级部门 | 全年 | ||